表6煤礦事故隱患排查治理標準化評分表
日期： 年 月 日 得分： 負責人簽名：
（六）事故隱患排查治理（得分 分）
合計：缺項 分，扣分 分，實得分 分。
日期： 年 月 日 得分： 負責人簽名：
（六）事故隱患排查治理（得分 分）
合計：缺項 分，扣分 分，實得分 分。
| 項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、工作機制（10分） | 職責分工 | 建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各科室、區(qū)（隊）、班組、崗位人員職責明確 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未建立責任體系不得分，職責內(nèi)容不明確1項扣1分；礦長、分管負責人不清楚職責 1人扣1分，其他人員不清楚職責1人扣0.5分 | ||
| 制度建設 | 建立《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查和事故隱患排查治理相關制度，對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準，以及事故隱患（含措施不落實情況）排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結、檢查考核工作作出規(guī)定并落實 | 2 | 查資料和現(xiàn)場。未建立制度不得分；內(nèi)容缺1項扣1分，制度不執(zhí)行1項扣1分 | |||
| 分級管理 | 對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分 | |||
| 二、事故隱患排查（30分） | 周期范圍 | 1.礦長每月組織分管負責人及相關科室、區(qū)（隊）對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案內(nèi)容缺1項扣0.5分 | ||
| 2.礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓防治等工作的負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣1分 | ||||
| 3.礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未跟蹤排查1人次扣1分，記錄內(nèi)容未反映現(xiàn)場情況1處扣0.2分 | ||||
| 4.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未安排不得分，人員、范圍、周期不符合要求1項扣0.2分 | ||||
| 5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。抽查班組隱患臺賬，未排查扣1班次0.1分 | ||||
| 登記上報 | 1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患 | 3 | 查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1條扣0.2分 | |||
| 2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案 | 4 | 查資料。不符合要求不得分 | ||||
| 三、事故隱患治理（25分） | 分級治理 | 1．重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分 | ||
| 2．不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未按要求組織實施1處扣0.5分 | ||||
| 3．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。當班未采取措施或未及時治理不得分，未建立臺賬每班扣1分，臺賬記錄不全1處扣0.2分 | ||||
| 安全措施 | 1.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。隱患治理無措施或措施不落實1條扣0.5分 | |||
| 2.對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。無處置方案或現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設置警示標識扣1分，沒有安檢員監(jiān)督扣1分 | ||||
| 四、監(jiān)督管理（18分） | 治理督辦 | 1．事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確； 2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦； 3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報 |
6 | 查資料。督辦責任不明確或不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分 | ||
| 驗收銷號 | 1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）或人員負責驗收，驗收合格后予以銷號 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未進行驗收不得分，驗收單位或人員不符合要求1次扣1分，驗收不合格即銷號的不得分 | |||
| 2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位） | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定報告不得分 | ||||
| 公示監(jiān)督 | 1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況； 2．及時在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍； 3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督 |
4 | 查現(xiàn)場和資料。未定期通報或未及時公示扣1分，通報和公示內(nèi)容缺1項扣0.5分，未設立舉報聯(lián)系方式扣1分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分 | |||
| 五、保障措施（17分） | 信息管理 | 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項扣1分 | ||
| 改進完善 | 礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，編制月度統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施 | 3 | 查資料。未召開會議定期通報或未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求1處扣0.5分；對照上月分析報告，隨機抽考科室負責人、區(qū)（隊）長各1人，1人不清楚隱患成因和預防隱患出現(xiàn)的措施扣1分 | |||
| 資金保障 | 事故隱患排查治理工作資金有保障 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。資金無保障不得分 | |||
| 教育培訓 |
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3 | 查資料。未按要求開展培訓不得分；礦長、分管負責人或副總工程師缺1人扣1分，其他人員缺1人扣0.2分；培訓學時不符合要求扣1分 | |||
| 2.每年至少對入井（坑）崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時 | 2 | 查資料。培訓內(nèi)容和學時不符合要求1處扣 1分，缺1人扣0.2分 | ||||
| 考核管理 | 1.按本礦制度規(guī)定對事故隱患排查治理工作實施情況開展檢查； 2.檢查結果納入工作績效考核 |
3 | 查資料。未開展檢查1次扣1分，檢查結果未納入考核1次扣1分 | |||
| 得分合計： 缺項： 分，得分： 分，折算得分： 分 | ||||||